| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OI MÓVEL S A |
| Número do empenho: | 515 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA SUBORDINADAS. | 1.118,38 | 1.118,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CENTRO ADMINISTRATIVO E SECRETARIA SUBORDINADAS. | 1.118,38 | ||
| 08/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.118,38 | ||
| 15/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 515/2021 OI MÓVEL S A - 8677 | 1.118,38 | ||
| TOTAL | 1.118,38 | 1.118,38 | 1.118,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
