Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
517 |
Data de lançamento: |
08/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA CRAS/FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO COM PLACA JAD5D52 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
350,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS PARA O VEICULO COM PLACA JAD5D52 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.400,00 |
|
|
| 08/02/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.400,00 |
|
| 17/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 |
|
|
1.095,00 |
| 20/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 517/2021 - REF. FEVEREIRO/2021
BELLENZIER PNEUS LTDA - 924 |
|
|
305,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
