Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5225 |
Data de lançamento: |
03/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
54 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
2.579,25 |
2.579,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO |
2.579,25 |
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| 07/12/2021 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SEGUROS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO
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2.579,25 |
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| 07/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5225/2021
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 |
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2.579,25 |
| TOTAL |
2.579,25 |
2.579,25 |
2.579,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
