Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5229 |
Data de lançamento: |
05/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO |
5,39 |
2.695,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2021 |
DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO |
2.695,00 |
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| 06/12/2021 |
DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO
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603,01 |
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| 07/12/2021 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO.
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603,01 |
| 23/12/2021 |
DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO
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1.326,26 |
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| 23/12/2021 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO. |
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1.326,26 |
| 11/01/2022 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA |
-765,73 |
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| TOTAL |
1.929,27 |
1.929,27 |
1.929,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
