| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VANDENIR DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 525 | Data de lançamento: | 08/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO MANUT. E ASSISTENCIA AO NUCLE DE APOIUO À ATENÇÃO BASICA - PSICOSSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EN ANEXO | 230,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS PACIENTES ATENDIDOS NA UNIDADE DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EN ANEXO | 230,00 | ||
| 08/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 230,00 | ||
| 26/02/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001297 PAGTO. REF. EMPENHO 525/2021 VANDENIR DE OLIVEIRA - 6336 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
