| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5267 | Data de lançamento: | 05/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. PROG. PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A decimo terceiro dezembro 2021 | 5.683,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | FOLHA DE PAGTO. REF. A decimo terceiro dezembro 2021 | 5.683,33 | ||
| 05/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.683,33 | ||
| 05/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PACS AGENTE C. SAUDE | 492,00 | ||
| 10/12/2021 | Pagamento de Empenho 5267/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 170777 | 5.191,33 | ||
| TOTAL | 5.683,33 | 5.683,33 | 5.683,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/12/2021 | 492,00 | Lançada | |
| TOTAL | 492,00 |
