| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5285 | Data de lançamento: | 05/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DE PROGR. VIG. EM SAUDE ENDEMIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.REF.A decimo terceiro dezembro 2021 | 1.725,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | FOLHA DE PAG.REF.A decimo terceiro dezembro 2021 | 1.725,31 | ||
| 05/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.725,31 | ||
| 05/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: CENTRO DE CUSTO AGENTE DE ENDEMIAS | 193,67 | ||
| 10/12/2021 | Pagamento de Empenho 5285/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 171294 | 1.531,64 | ||
| TOTAL | 1.725,31 | 1.725,31 | 1.725,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 05/12/2021 | 193,67 | Lançada | |
| TOTAL | 193,67 |
