| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5303 | Data de lançamento: | 05/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. decimo terceiro dezembro 2021 | 0,00 | 2.088,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. decimo terceiro dezembro 2021 | 2.088,82 | ||
| 05/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.088,82 | ||
| 05/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIO | 171,49 | ||
| 10/12/2021 | Pagamento de Empenho 5303/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800777 | 1.917,33 | ||
| TOTAL | 2.088,82 | 2.088,82 | 2.088,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/12/2021 | 171,49 | Lançada | |
| TOTAL | 171,49 |
