| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5315 | Data de lançamento: | 05/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A decimo terceiro dezembro 2021 | 5.593,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2021 | FOLHA DE PAGTO. REF. A decimo terceiro dezembro 2021 | 5.593,64 | ||
| 05/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 5.593,64 | ||
| 05/12/2021 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - AUTONOMOS, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: CONSELHEIROS | 615,29 | ||
| 10/12/2021 | Pagamento de Empenho 5315/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 800777 | 4.978,35 | ||
| TOTAL | 5.593,64 | 5.593,64 | 5.593,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS s/Servicos Terceiros | 05/12/2021 | 615,29 | Lançada | |
| TOTAL | 615,29 |
