Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5333 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER TN 2340 |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
TONER HP CF230 A |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
TONER HP CB 435/436/437 |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
BATERIA DE NOTBOK ACERO. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. |
390,00 |
390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER TN 2340 TONER HP CF230 A TONER HP CB 435/436/437 BATERIA DE NOTBOK ACERO. PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO. |
860,00 |
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| 06/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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860,00 |
|
| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5333/2021
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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|
860,00 |
| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
