Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAULO DE PICOLI TAVARES E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5337 |
Data de lançamento: |
06/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 250.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
7,99 |
1.997,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.997,50 |
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| 06/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.997,50 |
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| 28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5337/2021
PAULO DE PICOLI TAVARES E CIA LTDA ME - 8683 |
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1.997,50 |
| TOTAL |
1.997,50 |
1.997,50 |
1.997,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
