| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 07/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUIS DE MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT, MATE. DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI. | 539,51 | 539,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAUDE LINHA ARDENGHI. | 539,51 | ||
| 07/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 539,51 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5357/2021 CRELUZ COP.DE ENERG. DESV.RUR. - 119 | 539,51 | ||
| TOTAL | 539,51 | 539,51 | 539,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
