Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SHOPING DO REAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5375 |
Data de lançamento: |
08/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PÁRA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
729,00 |
729,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL PÁRA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
729,00 |
|
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| 08/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
729,00 |
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| 14/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2021
SHOPING DO REAL - 9550 |
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729,00 |
| TOTAL |
729,00 |
729,00 |
729,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
