Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5393 |
Data de lançamento: |
10/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUIS DE MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT, MATE. DE CONSUMO E DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTE A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 08/12/2021 COMFORME RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO E MEMORANDO. |
375,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A VIAGEM COM PACIENTE A PALMEIRA DAS MISSOES DIA 08/12/2021 COMFORME RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO E MEMORANDO. |
375,00 |
|
|
| 10/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
375,00 |
|
| 23/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5393/2021
OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 |
|
|
375,00 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
