MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL SERGIO JOAO PIETROBELLI DE CHAPECO A BRASILIA IDA NO DIA 13/12/2021 E VOLTA NO DIA 16/12/2021.
2.589,86
2.589,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2021
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA O VICE PREFEITO MUNICIPAL SERGIO JOAO PIETROBELLI DE CHAPECO A BRASILIA IDA NO DIA 13/12/2021 E VOLTA NO DIA 16/12/2021.
2.589,86
10/12/2021
LIQUIDADO NESTA DATA
2.589,86
14/12/2021
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5410/2021
AERO PLUS - 9772
2.589,86
TOTAL
2.589,86
2.589,86
2.589,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
