| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS 03677096006 |
| Número do empenho: | 5427 | Data de lançamento: | 13/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Manut. e Desenv. Ensino -MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS TVS NOVAS ADQUIRIDAS PARA ESCOLA PAULO FREIRE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 925,00 | 925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DAS TVS NOVAS ADQUIRIDAS PARA ESCOLA PAULO FREIRE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 925,00 | ||
| 13/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 925,00 | ||
| 22/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5427/2021 THAIS DOS SANTOS 03677096006 - 9004 | 925,00 | ||
| TOTAL | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
