| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU |
| Número do empenho: | 5435 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ROLAMENTO CAIXA, CINTA CARGA E MANCAL DA CAIXA DA BICICLETA ERGONOMICA DA ACADEMIA MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 460,00 | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ROLAMENTO CAIXA, CINTA CARGA E MANCAL DA CAIXA DA BICICLETA ERGONOMICA DA ACADEMIA MUNICIPAL CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 460,00 | ||
| 14/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 460,00 | ||
| 23/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2021 MARIELA TAISE SCHMITZ ABREU - 9751 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
