| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5438 | Data de lançamento: | 14/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CAMA DE FORRO E FORRO DE PVC NO SAGUAO DA UBS SEDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | EMPENHO REFERENTE A COLOCAÇÃO DE CAMA DE FORRO E FORRO DE PVC NO SAGUAO DA UBS SEDE CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 1.200,00 | ||
| 14/12/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA. | 1.200,00 | ||
| 21/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5438/2021 ODACIR PAULO DE SOUZA - 8812 | 1.164,00 | ||
| 21/12/2021 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5438/2021 | 36,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/12/2021 | 36,00 | Lançada | |
| TOTAL | 36,00 |
