Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JOARES GOMES TORMES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5439 |
Data de lançamento: |
14/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMAS DE ASSISTENCIA COMUNITAR |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SOLICITANTE JOAREZ GOMES TORMES CONFORME MEMORANDO EN ANEXO. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL PARA O SOLICITANTE JOAREZ GOMES TORMES CONFORME MEMORANDO EN ANEXO. |
200,00 |
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| 14/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA. |
|
200,00 |
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| 21/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5439/2021
JOARES GOMES TORMES - 7514 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
