Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO SILVA VERGUTZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5490 |
Data de lançamento: |
16/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
REEQUIPAMENTO DO GABINETE/AQUISICAO DE VEICULO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,20 X1,20 EM MDF COM EXPESSURA DE 36 MM COR GENGIBRE. COMFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. |
2.640,00 |
2.640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA DE REUNIÃO MEDINDO 2,20 X1,20 EM MDF COM EXPESSURA DE 36 MM COR GENGIBRE. COMFORME ORÇAMENTOS EM ANEXO. |
2.640,00 |
|
|
| 16/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.640,00 |
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| 28/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5490/2021
FERNANDO SILVA VERGUTZ - 9780 |
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2.640,00 |
| TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
