Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NEILA ANA MULLER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5553 |
Data de lançamento: |
21/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Lazer |
| Projeto / Atividade: |
CONCLUSAO E MANUT. DA PRACA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAR A PRAÇA MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EMA NEXO. |
470,70 |
470,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/12/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA DECORAR A PRAÇA MUNICIPAL. COMFORME MEMORANDO EMA NEXO. |
470,70 |
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| 21/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA |
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470,70 |
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| 23/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5553/2021
NEILA ANA MULLER - 7570 |
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470,70 |
| TOTAL |
470,70 |
470,70 |
470,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
