| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAXIMILIANO OTERO PIAS |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 11/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INVERNO GAUCHO/ATENÇÃO BASICA - PIES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ESTADUAL PARA ATENÇÃO BASICA - | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NA SALA DE ESPECIALIDADES COMFORME MEMORANDO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.420,00 | 2.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS REALIZADOS NA SALA DE ESPECIALIDADES COMFORME MEMORANDO E ORÇAMENTOS EM ANEXO. | 2.420,00 | ||
| 11/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.420,00 | ||
| 10/03/2021 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001303 PAGTO. REF. EMPENHO 575/2021 MAXIMILIANO OTERO PIAS - 9521 | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
