Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5766 |
Data de lançamento: |
27/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. A dezembro 2021 |
0,00 |
726,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2021 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A dezembro 2021 |
726,26 |
|
|
| 27/12/2021 |
liquidado nesta data |
|
726,26 |
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| 27/12/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SERVIDORES |
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51,27 |
| 29/12/2021 |
Pagamento de Empenho 5766/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 515608 |
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674,99 |
| TOTAL |
726,26 |
726,26 |
726,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
27/12/2021 |
51,27 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
51,27 |
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