Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5798 |
Data de lançamento: |
27/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
62 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 450.00 |
AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA O CANTEIRO DA RUA GETULIO VARGAS. |
15,00 |
6.750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2021 |
AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA O CANTEIRO DA RUA GETULIO VARGAS. |
6.750,00 |
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| 28/12/2021 |
AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA O CANTEIRO DA RUA GETULIO VARGAS.
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6.750,00 |
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| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2021
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
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6.750,00 |
| TOTAL |
6.750,00 |
6.750,00 |
6.750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
