| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
| Número do empenho: | 5798 | Data de lançamento: | 27/12/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 62 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 450.00 | AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA O CANTEIRO DA RUA GETULIO VARGAS. | 15,00 | 6.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA O CANTEIRO DA RUA GETULIO VARGAS. | 6.750,00 | ||
| 28/12/2021 | AQUISIÇÃO DE GRAMA SEMPRE VERDE PARA O CANTEIRO DA RUA GETULIO VARGAS. | 6.750,00 | ||
| 29/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5798/2021 VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 | 6.750,00 | ||
| TOTAL | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
