Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5803 |
Data de lançamento: |
27/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEF/FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MAN.DESP.DE PESSOAL FUNDEB-30% |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PESSOAL DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EMPENHADOS NO MDE,CONFORME EMPENHOS ESTORNADOS 4969 E 5287. |
24.000,00 |
24.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2021 |
VALOR REFERENTE DESPESAS COM PESSOAL DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EMPENHADOS NO MDE,CONFORME EMPENHOS ESTORNADOS 4969 E 5287. |
24.000,00 |
|
|
| 27/12/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
24.000,00 |
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| 29/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5803/2021
FOLHAS DE PAGAMENTO - 13 |
|
|
24.000,00 |
| TOTAL |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
