Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: RC ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5826 |
Data de lançamento: |
30/12/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TECNICO PARA SAUDE MEZ DE DEZEMBRO. |
1.300,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/12/2021 |
SERVIÇO TECNICO PARA SAUDE MEZ DE DEZEMBRO. |
1.300,00 |
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| 30/12/2021 |
SERVIÇO TECNICO PARA SAUDE MEZ DE DEZEMBRO.
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|
1.300,00 |
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| 30/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5826/2021
RC ACESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - 9605 |
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1.261,00 |
| 30/12/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5826/2021 |
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39,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
30/12/2021 |
39,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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39,00 |
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