Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
631 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. DE PESSOAL DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 |
0,00 |
340,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 |
340,89 |
|
|
| 22/02/2021 |
liquidado nesta data |
|
340,89 |
|
| 01/03/2021 |
Pagamento de Empenho 631/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 336857 |
|
|
340,89 |
| TOTAL |
340,89 |
340,89 |
340,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
