Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
72 |
Data de lançamento: |
08/01/2021 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO VEICULO GABINETE. |
185,00 |
185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVICO VEICULO GABINETE. |
185,00 |
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08/01/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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185,00 |
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19/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 72/2021
SONIA FREITAS BRIZOLLA 67500889020 - 9253 |
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123,65 |
19/02/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 72/2021 |
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61,35 |
TOTAL |
185,00 |
185,00 |
185,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
19/02/2021 |
61,35 |
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Lançada |
TOTAL |
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61,35 |
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