Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
22/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 |
0,00 |
4.385,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2021 |
PASSIVO ATUARIAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 |
4.385,97 |
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| 22/02/2021 |
liquidado nesta data |
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4.385,97 |
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| 01/03/2021 |
Pagamento de Empenho 729/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 336857 |
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4.385,97 |
| TOTAL |
4.385,97 |
4.385,97 |
4.385,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
