| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 735 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 | 1.117,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES FEVEREIRO DE 2021 | 1.117,35 | ||
| 22/02/2021 | liquidado nesta data | 1.117,35 | ||
| 01/03/2021 | Pagamento de Empenho 735/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 429878 | 1.117,35 | ||
| TOTAL | 1.117,35 | 1.117,35 | 1.117,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
