| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 746 | Data de lançamento: | 22/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESA OPER. DO GABINETE PREFEI E AQUIS. VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRANSLADO CHAPECO A BRASILIA COM IDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 05/03/2021 | 1.790,25 | 1.790,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2021 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AEREA TRANSLADO CHAPECO A BRASILIA COM IDA NO DIA 01/03/2021 E RETORNO NO DIA 05/03/2021 | 1.790,25 | ||
| 22/02/2021 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.790,25 | ||
| 25/02/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 746/2021 FELLER E MACIEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - 9527 | 1.790,25 | ||
| TOTAL | 1.790,25 | 1.790,25 | 1.790,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
