Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
780 |
Data de lançamento: |
24/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - Demais Serv. de Terceiros |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURA DE FERRO PARA VIDRO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E SERVIÇO DE SOLDA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
327,00 |
327,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2021 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MOLDURA DE FERRO PARA VIDRO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E SERVIÇO DE SOLDA EM ESCAVADEIRA HIDRAULICA. |
327,00 |
|
|
| 24/02/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
327,00 |
|
| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 780/2021
ODACIR PAULO DE SOUZA 01065752016 - 8812 |
|
|
151,02 |
| 04/03/2021 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 780/2021 |
|
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175,98 |
| TOTAL |
327,00 |
327,00 |
327,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/03/2021 |
175,98 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
175,98 |
|
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