Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZÉ PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
829 |
Data de lançamento: |
02/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CARGO PLACA IQL3313 LOTADO NA SEC DE OBRAS. COMFORME ORÇAMENTO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
4.120,00 |
4.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O CAMINHÃO CARGO PLACA IQL3313 LOTADO NA SEC DE OBRAS. COMFORME ORÇAMENTO E ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. |
4.120,00 |
|
|
| 02/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
4.120,00 |
|
| 22/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2021 - REF. MARÇO/2021
ZÉ PNEUS - 9532 |
|
|
1.373,33 |
| 30/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2021 - REF. MARÇO/2021
ZÉ PNEUS - 9532 |
|
|
1.373,33 |
| 25/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 829/2021 - REF. MARÇO/2021
ZÉ PNEUS - 9532 |
|
|
1.373,34 |
| TOTAL |
4.120,00 |
4.120,00 |
4.120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
