Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
890 |
Data de lançamento: |
05/03/2021 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS OPERAC. SEC. DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA. COMFORME MEMORANDO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2021 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA. COMFORME MEMORANDO E COMPROVANTES EM ANEXO. |
100,00 |
|
|
| 05/03/2021 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
100,00 |
|
| 04/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 890/2021
OSMAR DE SOUZA OLIVEIRA - 9280 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
