| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME |
| Número do empenho: | 966 | Data de lançamento: | 08/03/2021 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Acoes e Serv.Publ.Saude- ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA DO VEICULO ONIX PLACA JAF5F17 ALUGADO A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA DO VEICULO ONIX PLACA JAF5F17 ALUGADO A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE. | 3.000,00 | ||
| 12/03/2021 | 01 | 455,99 | ||
| 15/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 966/2021 - REF. MARÇO/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 455,99 | ||
| 29/03/2021 | 01 | 1.239,90 | ||
| 31/03/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 966/2021 - REF. MARÇO/2021 GARAFINI,SILVA & DUTRA COMBUSTIVEIS LTDA- ME - 7681 | 1.239,90 | ||
| 16/07/2021 | EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA DO VEICULO ONIX PLACA JAF5F17 ALUGADO A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE. | 614,12 | ||
| 22/07/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA DO VEICULO ALUGADO A SERVIÇO DA SEC DA SAUDE PLACA JAH0F23 VEICULO SUBSTITUIDO | 614,12 | ||
| 11/01/2022 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA | -689,99 | ||
| TOTAL | 2.310,01 | 2.310,01 | 2.310,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
