| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1215 | Data de lançamento: | 18/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 183.80 | GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE | 7,81 | 1.435,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2022 | GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE | 1.435,44 | ||
| 18/03/2022 | Conforme DANFE Nº 001/3148; | 1.435,44 | ||
| 18/03/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2022 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 1.435,44 | ||
| TOTAL | 1.435,44 | 1.435,44 | 1.435,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
