Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1425 |
Data de lançamento: |
25/03/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 256.08 |
GASOLINA ADITIVADA EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O VEICULOS DO GABINETE |
7,81 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
GASOLINA ADITIVADA EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O VEICULOS DO GABINETE |
2.000,00 |
|
|
| 30/03/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3242; 001/3223; 001/3257; |
|
1.278,50 |
|
| 30/03/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O VEICULOS DO GABINETE. |
|
|
1.278,50 |
| 07/04/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-721,50 |
|
|
| TOTAL |
1.278,50 |
1.278,50 |
1.278,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
