Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: PASCHOAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LIMITADA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
155 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
12.00 |
Embalagem Plastica transparente 5 kg |
6,50 |
78,00 |
12.00 |
Embalagem Plastica transparente 7kg |
8,50 |
102,00 |
50.00 |
PEDRA SANITARIA |
2,69 |
134,50 |
95.00 |
DESINFETANTE LIQUIDO |
11,50 |
1.092,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/01/2022 |
Embalagem Plastica transparente 5 kg Embalagem Plastica transparente 7kg PEDRA SANITARIA DESINFETANTE LIQUIDO |
1.407,00 |
|
|
30/12/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-1.407,00 |
|
|
TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.