Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMIT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
156 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
SACO DE LIXO 30LT |
13,20 |
396,00 |
| 25.00 |
SACO DE LIXO 50L |
16,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
SACO DE LIXO 30LT SACO DE LIXO 50L |
796,00 |
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| 22/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 000/036788; |
|
796,00 |
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| 25/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 156/2022
SAO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LIMITADA - 9647 |
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796,00 |
| TOTAL |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
