Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1682 |
Data de lançamento: |
07/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 320.10 |
GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE |
7,81 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2022 |
GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE |
2.500,00 |
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| 13/04/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/3295; 001/3339; 001/3333; |
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2.214,38 |
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| 14/04/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE. |
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2.214,38 |
| 19/04/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3376; 001/3387; |
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285,62 |
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| 20/04/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA CARRO DO GABINETE. |
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285,62 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
