| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1823 | Data de lançamento: | 19/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 112.22 | GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL PLACA JAD 5D52 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 7,81 | 876,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2022 | GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DA ASSITENCIA SOCIAL PLACA JAD 5D52 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 876,45 | ||
| 19/04/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 876,45 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1823/2022 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 876,45 | ||
| TOTAL | 876,45 | 876,45 | 876,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
