Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1870 |
Data de lançamento: |
20/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRECHE MUNICIAPL REFERENCIA FEVEREIRO DE 2022. |
295,44 |
295,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA CRECHE MUNICIAPL REFERENCIA FEVEREIRO DE 2022. |
295,44 |
|
|
| 20/04/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
295,44 |
|
| 27/04/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1870/2022
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 |
|
|
295,44 |
| TOTAL |
295,44 |
295,44 |
295,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
