Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2293 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Manut. e Desenv. Ensino -MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 581.40 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO |
6,88 |
4.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO |
4.000,00 |
|
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| 20/05/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3606; 001/3605; 001/3607; |
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2.386,52 |
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| 25/05/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA DIESEL S - 10 SEC DE EDUCAÇÃO. |
|
|
2.386,52 |
| 26/05/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-1.613,48 |
|
|
| TOTAL |
2.386,52 |
2.386,52 |
2.386,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
