Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2416 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 34.60 |
GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS PLACA JAD 5D52 |
7,81 |
270,22 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS PLACA JAD 5D52 |
270,22 |
|
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| 17/05/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
270,22 |
|
| 20/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2416/2022
AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 |
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270,22 |
| TOTAL |
270,22 |
270,22 |
270,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
