| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 2499 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 13 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS REFERENTE AMES DE MARÇO DE 2022 | 1.058,99 | 1.058,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS REFERENTE AMES DE MARÇO DE 2022 | 1.058,99 | ||
| 18/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.058,99 | ||
| 30/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2499/2022 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 | 1.058,99 | ||
| TOTAL | 1.058,99 | 1.058,99 | 1.058,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
