Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2651 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUCAO E MANUT.DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AREIA MEDIA |
143,00 |
572,00 |
| 2.00 |
PEDRA BRITA |
109,65 |
219,30 |
| 1.67 |
5TIJOLO MACIÇO |
599,90 |
1.003,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
AREIA MEDIA PEDRA BRITA 5TIJOLO MACIÇO |
1.794,30 |
|
|
| 24/05/2022 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.794,30 |
|
| 29/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2651/2022
GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 |
|
|
1.794,30 |
| TOTAL |
1.794,30 |
1.794,30 |
1.794,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
