| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 2680 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS DESPESAS OPERAC.ASSIST.SOCIAL E VEICULO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 81.82 | GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS PLACA JAD 5D52 COMFORME EMMORANDO EM ANEXO. | 7,71 | 630,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | GASOLINA ADITIVADA PARA VEICULO DO CRAS PLACA JAD 5D52 COMFORME EMMORANDO EM ANEXO. | 630,81 | ||
| 26/05/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 630,81 | ||
| 20/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2680/2022 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 | 630,81 | ||
| TOTAL | 630,81 | 630,81 | 630,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
