Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
28 |
Data de lançamento: |
06/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
62 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/01/2022 |
MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS |
1.500,00 |
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| 11/01/2022 |
MAO DE OBRA MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS
|
|
1.500,00 |
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| 17/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 28/2022
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
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1.455,00 |
| 17/01/2022 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 28/2022 |
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45,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/01/2022 |
45,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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45,00 |
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