Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3340 |
Data de lançamento: |
23/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1731.60 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 |
6,93 |
12.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/06/2022 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10 |
12.000,00 |
|
|
| 07/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/3865; 001/3824; 001/3823; 001/3820; 001/3866; 001/3868; |
|
9.049,52 |
|
| 07/07/2022 |
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE DIESEL S - 10. |
|
|
9.049,52 |
| 02/08/2022 |
ANULADO NESTA DATA |
-2.950,48 |
|
|
| TOTAL |
9.049,52 |
9.049,52 |
9.049,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
