| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI |
| Número do empenho: | 3402 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO MANUT.ESTADIO MUNI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CUNHEIRA 6MM | 47,90 | 143,70 |
| 1.00 | PORTA SEMI OCA 0,60X13 CM | 304,65 | 304,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | CUNHEIRA 6MM PORTA SEMI OCA 0,60X13 CM | 448,35 | ||
| 27/06/2022 | LIQUIDADO NESTA DATA | 448,35 | ||
| 21/07/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3402/2022 GLEISON ARAUJO GARAFINI - 4915 | 448,35 | ||
| TOTAL | 448,35 | 448,35 | 448,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
